市政 2002年度(平成14年度)の予算比較表

2002年度の予算内容を掲載します。 単位千円 です

(1) 各会計対前年度比較表

会  計  別
平成14年度
平成13年度
比     較
当初予算額
構成比
当初予算額
構成比
現計予算額
構成比
当初比較
増減率
現計比較
増減率
(A)-(B)
(A)-(C)
(A)
(A)/(a)
(B)
(B)/(b)
(C)
(C)/(c)
(D)
(D)/(B)
(E)
(E)/(C)
一 般 会 計
97,181,238
48.3
99,111,924
49.7
103,621,046
50.7
-1,930,686
-1.9
-6,439,808
-6.2
特 別 会 計
103,952,343
51.7
100,233,118
50.3
100,870,997
49.3
3,719,225
3.7
3,081,346
3.1






公園基地特別会計
1,357,642
0.7
919,840
0.5
919,840
0.4
437,802
47.6
437,802
47.6
駐車場特別会計
415,594
0.2
421,688
0.2
421,688
0.2
-6,094
-1.4
-6,094
-1.4
公共下水道嘩別会計
14,276,683
7.1
14,037,353
7.0
13,972,787
6.8
239,330
1.7
303,896
2.2
国民健康保険特融会計
25,229,334
12.5
25,201,264
12.6
25,519,600
12.5
28,070
0.1
-290,266
-1.1
老人保健特別会計
27,825,601
13.8
27,027,555
13.6
27,231,892
13.3
798,046
3.0
593,709
2.2
介護保険特別会計
12,481,644
6.2
10,616,140
5.3
10,764,421
5.3
1,865,504
17.6
1,717,223
16.0
交通災害共済特別会計
105,215
0.1
109,382
0.1
109,382
0.1
-4,167
-3.8
-4,167
-3.8
火災共済特別会計
65,774
0.0
67,504
0.0
67,504
0.0
-1,730
-2.6
-1,730
-2.6
財産区会計
6,127,050
3.0
6,073,820
3.0
6,103,064
3.0
53,230
0.9
23,986
0.4
自動車運送事業会計
5,324,007
2.6
5,502,636
2.8
5,502,636
2.7
-178,629
-3.2
-178,629
-3.2
水道事業会計
10,743,799
5.3
10,255,936
5.1
10,258,183
5.0
487,863
4.8
485,616
4.7
合   計
(a)
(c)
201,133,581
100.0
199,345,042
100.0
204,492,043
100.0
1,788,539
0.9
-3,358,462
-1.6


※−構成比については、端数処理のため合計と不突合が生じる場合がある。(以下同じ)
※平成13年度現計予算額は、平成13年12月議会議決後までの額である。(以下同じ)

(2) 歳入予算対前年度比較表

科  目
平成14年度
平成13年度
比     較
当初予算額
構成比
当初予算額
構成比
現計予算額
構成比
当初比較
増減率
現計比較
増減率
(A)-(B)
(A)-(C)
(A)
(A)/(a)
(B)
(B)/(b)
(C)
(C)/(c)
(D)
(D)/(B)
(E)
(E)/(C)
市税
50,689,000
52.2
52,689,148
53.2
52,336,265
50.5
-2,000,148
-3.8
-1,647,265
-3.1
地方譲与税
730,000
0.8
720,000
0.7
720,000
0.7
10,000
1.4
10,000
1.4
利子割交付金
890,000
0.9
1,900,000
1.9
1,900,000
1.8
-1,010,000
-53.2
-1,010,000
-53.2
地方消費税交付金
2,800,000
2.9
2,950,000
3.0
2,950,000
2.9
-150,000
-5.1
-150,000
-5.1
ゴルフ場利用税交付金
91,000
0.1
112,500
0.1
112,500
0.1
-21,500
-19.1
-21,500
-19.1
特別地方消費税交付金
100
0.0
100
0.0
100
0.0
0
0.0
0
0.0
自動車取得税交付金
690,000
0.7
700,000
0.7
700,000
0.7
-10,000
-1.4
-10,000
-1.4
地方特例交付金
1,916,000
2.0
2,036,000
2.1
2,004,172
1.9
-120,000
-5.9
-88,172
-4.4
地方交付税
7,800,000
8.0
7,200,000
7.3
8,881,720
8.6
600,000
8.3
-1,081,720
-12.2
交通安全対策交付金
75,000
0.1
80,000
0.1
80,000
0.1
-5,000
-6.3
-5,000
-6.3
分担金・負担金
1,142,712
1.2
1,049,720
1.1
1,093,746
1.1
92,992
8.9
48,966
4.5
使用料・手数料
2,034,876
2.1
1,979,718
2.0
2,010,953
1.9
55,158
2.8
23,923
1.2
国庫支出金
10,521,510
10.8
8,876,947
9.0
10,613,864
10.2
1,644,563
18.5
-92,354
-0.9
府支出金
4,099,838
4.2
4,543,234
4.6
4,367,748
4.2
-443,396
-9.8
-267,910
-6.1
財産収入
29,693
0.0
71,517
0.1
548,294
0.5
-41,824
-58.5
-518,601
-94.6
寄附金
816
0.0
866
0.0
3,834
0.0
-50
-5.8
-3,018
-78.7
繰入金
3,566,990
3.7
677,649
0.7
1,597,717
1.5
2,889,341
426.4
1,969,273
123.3
繰越金
10,000
0.0
10,000
0.0
156,059
0.2
0
0.0
-146,059
-93.6
諸収入
2,527,703
2.6
8,412,525
8.5
8,425,074
8.1
-5,884,822
-70.0
-5,897,371
-70.0
市債
7,566,000
7.8
5,102,000
5.1
5,119,000
4.9
2,464,000
48.3
2,447,000
47.8
歳入合計
(a)
(c)
97,181,238
100.0
99,111,924
100.0
103,621,046
100.0
-1,930,686
-1.9
-6,439,808
-6.2


(3) 歳出予算対前年度比較表

科  目
平成14年度
平成13年度
比     較
当初予算額
構成比
当初予算額
構成比
現計予算額
構成比
当初比較
増減率
現計比較
増減率
(A)-(B)
(A)-(C)
(A)
(A)/(a)
(B)
(B)/(b)
(C)
(C)/(c)
(D)
(D)/(B)
(E)
(E)/(C)
議会費
695,341
0.0
687,539
0.0
666,985
0.0
7,802
1.1
28,356
4.3
総務費
11,211,288
0.1
12,146,484
0.7
12,172,018
0.7
-935,196
-7.7
-960,730
-7.9
民生費
28,157,720
0.3
31,124,673
1.9
31,473,343
1.8
-2,966,953
-9.5
-3,315,623
-10.5
衛生費
9,727,615
0.1
9,040,862
3.0
9,049,885
2.9
686,753
7.6
677,730
7.5
労働費
484,168
0.0
558,487
0.1
558,487
0.1
-74,319
-13.3
-74,319
-13.3
農林水産業費
1,094,884
0.0
1,373,637
0.0
1,365,891
0.0
-278,753
-20.3
-271,007
-19.8
商工費
795,240
0.0
963,137
0.7
972,799
0.7
-167,897
-17.4
-177,559
-18.3
土木費
15,790,549
0.2
14,667,789
2.1
17,764,378
1.9
1,122,760
7.7
-1,973,829
-11.1
消防費
3,757,608
0.0
3,639,053
7.3
3,639,980
8.6
118,555
3.3
117,628
3.2
教育費
15,025,995
0.2
13,306,820
0.1
13,402,371
0.1
1,719,175
12.9
1,623,624
12.1
公債費
9,408,385
0.1
9,691,858
2.0
10,093,766
1.9
-283,473
-2.9
-685,381
-6.8
諸支出金
832,445
0.0
1,711,585
9.0
2,267,430
10.2
-879,140
-51.4
-1,434,985
-63.3
予備費
200,000
0.0
200,000
0.1
193,713
0.5
0
0.0
6,287
3.2
歳出合計
(a)
(b)
(c)
97,181,238
100.0
99,111,924
100.0
103,621,046
100.0
-1,930,686
-1.9
-6,439,808
-6.2



(4) 歳出予算経費別分類対前年度比較

科  目
平成14年度
平成13年度
比     較
当初予算額
構成比
当初予算額
構成比
現計予算額
構成比
当初比較
増減率
現計比較
増減率
(A)-(B)
(A)-(C)
(A)
(A)/(a)
(B)
(B)/(b)
(C)
(C)/(c)
(D)
(D)/(B)
(E)
(E)/(C)
消費的経費
59,968,665
61.7
64,274,604
64.9
64,590,668
62.3
-4,305,939
-6.7
-4,622,003
-7.2
  人件費
28,129,204
28.9
26,891,433
27.1
26,824,584
25.9
1,237,771
4.6
1,304,620
4.9
物件費
13,430,785
13.8
18,938,562
19.1
19,041,956
18.4
-5,507,777
-29.1
-5,611,171
-29.5
維持補修費
1,364,101
1.4
1,484,152
1.5
1,546,152
1.5
-120,051
-8.1
-182,051
-11.8
扶助費
13,072,143
13.5
12,404,334
12.5
12,640,207
12.2
667,809
5.4
431,936
3.4
補助費等
3,972,432
4.1
4,556,123
4.6
4,537,769
4.4
-583,691
-12.8
-565,337
-12.5
投資的経費
13,350,798
13.7
10,091,049
10.2
13,279,674
12.8
3,259,749
32.3
71,124
0.5
公債費
9,408,385
9.7
9,691,858
9.8
10,093,766
9.7
-283,473
-2.9
-685,381